5067-945-SE25Recepción conforme
Materiales y reactivos para laboratorio
- Total
- $277.275
- Neto
- $233.004
- Impuestos
- $44.271
Descripción
CDP 80242 - CC 097 Correo de contacto: Fabiola Michel fabiola.michel@usach.cl Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. · **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. · En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. · Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2
- Licitación de origen
- 5067-524-L124
Proceso
- Creación26-03-2025
- Envío a proveedor26-03-2025
- Aceptación26-03-2025