5067-919-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-95-R110

Total: $215.314
Neto: $180.936
Impuestos: $34.378

Descripción

NC476358 34 Materiales de Ferretería DESDE 5067-95-R110. Dirección de Despacho y Entrega de Factura: AV. El Belloto 3580, Estación Central, Santiago. Caja finanzas: 7180403, 7180404

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Proveedor: Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A50.036.540-4
Licitación de origen: 5067-95-R110

Proceso

Creación
30-04-2010
Envío a proveedor
30-04-2010