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5067-889-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-252-L111

Total
$3.427.200
Neto
$2.880.000
Impuestos
$547.200
Descripción

n.c.614545 c.c.6/MO/REPARACION IMPRESORA DESDE 5067-252-L111.Despacho de mercadera y factura en AVDA. ECUADOR 3555, Est. Central. Depto. De Adquisiciones. Contacto. Sr Oscar Rojas Fono 7181751.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Proveedor
Herrera offset service9.708.234-0
Licitación de origen
5067-252-L111
Proceso
  1. Creación
    25-05-2011
  2. Envío a proveedor
    25-05-2011
  3. Aceptación
    29-05-2011