5067-758-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-212-LE25

Total
$1.151.920
Neto
$968.000
Impuestos
$183.920
Descripción

Adquisición de artículos promocionales DESDE 5067-212-LE25 Datos de contacto: Correo: barbara.gutierrez.g@usach.cl Telefono:56 2 2 718157 Vicerrectoría de Vinculación con el Medio Av. Las Sophoras 175, Est. Central Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]

Partes
Proveedor
NOBA IMAGEN SPA77.839.542-8
Licitación de origen
5067-212-LE25
Proceso
  1. Creación
    31-03-2026
  2. Envío a proveedor
    31-03-2026
  3. Aceptación
    31-03-2026