ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-212-LE25
- Total
- $1.151.920
- Neto
- $968.000
- Impuestos
- $183.920
Adquisición de artículos promocionales DESDE 5067-212-LE25 Datos de contacto: Correo: barbara.gutierrez.g@usach.cl Telefono:56 2 2 718157 Vicerrectoría de Vinculación con el Medio Av. Las Sophoras 175, Est. Central Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- NOBA IMAGEN SPA77.839.542-8
- Licitación de origen
- 5067-212-LE25
- Creación31-03-2026
- Envío a proveedor31-03-2026
- Aceptación31-03-2026