5067-757-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-1141-L109

Total: $165.410
Neto: $139.000
Impuestos: $26.410

Descripción

476224, C/C 81, DM, LAMPARA PARA PROYECTOR. DESDE 5067-1141-L109. Dirección de Despacho y Entrega de Factura: AV. El Belloto 3580, Estación Central, Santiago. Caja finanzas: 7180403, 7180404

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Proveedor: Visual Printer Technologies99.591.570-7
Licitación de origen: 5067-1141-L109

Proceso

Creación
21-04-2010
Envío a proveedor
21-04-2010