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5067-72-SE21Recepción conforme

Servicios de Mantención Grupo Electrógeno y UPS-ISSTEC

Total
$2.238.647
Neto
$1.881.216
Impuestos
$357.431
Descripción

Factura 1065 ISSTEC por concepto de Servicios de Mantención Grupo Electrógeno y UPS De acuerdo a Memo 1099 de Jefe DTI con la Recepción conforme de Don Javier Donoso. SEGÚN RESOLUCIÓN N°4723 DEL 15/06/2011. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – xim

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Proveedor
ISSTEC76.150.970-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-01-2021
  2. Envío a proveedor
    14-01-2021
  3. Aceptación
    14-01-2021