5067-654-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-572-COT26

Total
$86.763
Neto
$72.910
Impuestos
$13.853
Descripción

adquiere toner y pendrive Contacto Yohana Soto Arellano Correo electrónico Yohana.soto@usach.cl Dirección Av. Víctor Jara 3650, Tercer Piso| Estación Central | Santiago Teléfono 965695754 -- * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-03-2026
  2. Envío a proveedor
    06-04-2026
  3. Aceptación
    07-04-2026