37125-23 REVESTIMIENTO DE TABIQUES, EDIFICIO 713, DPTO. DE INGENIERIA QUIMICA Y BIOPROCESOS, FACULTAD DE INGENIERIA” CDP 62796 - CC 047

“37125-23 REVESTIMIENTO DE TABIQUES, EDIFICIO 713, DPTO. DE INGENIERIA QUIMICA Y BIOPROCESOS, FACULTAD DE INGENIERIA”. COORDINAR SERVICIO CON JUAN CARLOS GUTIERREZ, JUANCARLOS.GUTIERREZ@USACH.CL, 227181056. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110