5067-601-SE26Recepción conforme

Arriendo y Consumo Impresora. Depto. Comunicaciones/CDP.89724 DE CC07

Total
$1.336.190
Neto
$1.122.849
Impuestos
$213.341
Descripción

SERVICIO DE IMPRESORA SEGÚN RESOLUCIÓN N°6823 DEL 27/11/2025 CONTACTO NOMBRE: Srta. Jessica Ríos M. TELÉFONO: + 56 22 718 1726 CORREO ELECTRÓNICO: jessica.rios@usach.cl DIRECCIÓN DE DESPACHO: Av. Lib. Bdo. O'Higgins 3363, Estación Central, Santiago. Departamento de Comunicaciones y Medios. VIME-USACH * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437 *Factura deber ser enviada a usach_dte@paperless.cl contra entrega del bien y/o servicio. El monto debe ser exacto al indicado en la orden de compra. Indicar el No de OC [campo 801] y Giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 8531

Partes
Proveedor
DIMACOFI S A92.083.000-5
Licitación de origen
5067-132-LP25
Proceso
  1. Creación
    19-03-2026
  2. Envío a proveedor
    20-03-2026
  3. Aceptación
    26-03-2026