IngresarCrear cuenta gratis
5067-534-CM26Recepción conforme

Orden de Compra: 5067-534-CM26

Total
$7.127.700
Neto
$7.127.700
Impuestos
$0
Descripción

* La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Proveedor
SOC PANIFICADORA SANTA GEMA LTDA78.961.140-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-03-2026, 12:00 a. m.