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5067-4263-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-388-L115

Total
$780.640
Neto
$656.000
Impuestos
$124.640
Descripción

MATERIALES Y REACTIVOS FCO-QCA DOC 2015 DESDE 5067-388-L115 Entrega de factura: AV. El Belloto 3580, Estación Central. Contacto: Juan Carlos Lazo, Fono 7181557. Entrega factura electrónica a Mail miguelina.llanten@usach.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Proveedor
MADEGOM S.A.84.609.600-0
Licitación de origen
5067-388-L115
Proceso
  1. Creación
    19-11-2015
  2. Envío a proveedor
    19-11-2015
  3. Aceptación
    19-11-2015