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5067-4165-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-1098-L109

Total
$450.367
Neto
$378.460
Impuestos
$71.907
Descripción

NC 460244 CC 6 Compra de Material e Insumos Gráficos DESDE 5067-1098-L109 Despacho de mercadería en Avda. El Belloto 3580 - Est. Central

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Proveedor
DIAZOL S.A.96.800.440-9
Licitación de origen
5067-1098-L109
Proceso
  1. Creación
    15-12-2009
  2. Envío a proveedor
    15-12-2009