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5067-372-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-323-R116

Total
$1.221.178
Neto
$1.026.200
Impuestos
$194.978
Descripción

Letreros Sol.13322, CC.034, BG. DESDE 5067-323-R116 Entrega de factura: AV. El Belloto 3580, Estación Central. Contacto: Juan Carlos Lazo, Fono 7181557. Entrega factura electrónica a Mail miguelina.llanten@usach.cl Receso universitario del sábado 23 de

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Proveedor
Mediapro11.840.482-3
Licitación de origen
5067-323-R116
Proceso
  1. Creación
    22-01-2016
  2. Envío a proveedor
    22-01-2016
  3. Aceptación
    17-02-2016