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5067-341-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-213-LE17

Total
$24.492.656
Neto
$20.582.064
Impuestos
$3.910.592
Descripción

Plaza 2 de la Huerta - U. De Santiago de Chile DESDE 5067-213-LE17. contacto: Alejandro Rojo: fono: 227182462. “Envío de Factura: Av. Ecuador 3555 en la Unidad de Adquisiciones, Estación Central. Contacto: Valeria León, Fono 227181566. Si es factura

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Proveedor
REPRESENTACIONES TECNOLOGICAS GORNALL SpA76.518.942-k
Licitación de origen
5067-213-LE17
Proceso
  1. Creación
    26-01-2018
  2. Envío a proveedor
    26-01-2018
  3. Aceptación
    01-02-2018