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5067-335-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-8-L116

Total
$3.295.110
Neto
$2.769.000
Impuestos
$526.110
Descripción

SOLICITUD 16749, CC 34, BG. Mantención y reparación Sol. 16749, CC. 34, BG DESDE 5067-8-L116 Entrega de factura: AV. El Belloto 3580, Estación Central. Contacto: Juan Carlos Lazo, Fono 7181557. Entrega factura electrónica a Mail miguelina.llanten@usach

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Proveedor
constructora atc76.338.346-6
Licitación de origen
5067-8-L116
Proceso
  1. Creación
    21-01-2016
  2. Envío a proveedor
    21-01-2016
  3. Aceptación
    22-01-2016