Adquisición de Racks Metálicos - CDP 76371 CC 34

Adquisición de Racks Metálicos . COORDINAR ENTREGA CON GABRIELA DÍAZ, CARLA.QUEZADA, GABRIELA.DIAZ.B@USACH.CL, CARLA.QUEZADA@USACH.CL. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110