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5067-2804-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-151-L117

Total
$1.557.353
Neto
$1.308.700
Impuestos
$248.653
Descripción

Material mantenimiento Sol. 28309 CC. 34 BG DESDE 5067-151-L117 Solicitud 28309, CC 34, Bryan Eduardo Guerrero Cofre. Dirección de Despacho: AV. El Belloto 3580, Estación Central. Contacto: Juan Carlos Lazo, Fono 7181557. Entrega factura electrónica a

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Proveedor
Baraval Ltda76.711.377-3
Licitación de origen
5067-151-L117
Proceso
  1. Creación
    30-08-2017
  2. Envío a proveedor
    30-08-2017
  3. Aceptación
    31-08-2017