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5067-2610-CM19Recepción conforme

Servicio de Diseño Gráfico / Sol.43343 CC120

Total
$600.000
Neto
$600.000
Impuestos
$0
Descripción

* Toda factura debe indicar el número de OC [campo 801] ** La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Proveedor
Creátika76.044.593-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-07-2019
  2. Envío a proveedor
    02-07-2019
  3. Aceptación
    04-07-2019