5067-2575-AG24Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2491-COT24

Total
$1.106.700
Neto
$930.000
Impuestos
$176.700
Descripción

OBSERVACIONES DEL DESPACHO Dirección: Av. Víctor Jara 3555. Departamento de Campus. Teléfono +5885 3360 +569 7789 3818 Quien Recibe el Bien o Servicio Silvia Mella _ Rodrigo Araya Correo electrónico silvia.mella@usach.cl _ rodrigo.araya.n@usach.cl * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-08-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-08-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-08-2024, 12:00 a. m.