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5067-2252-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-719-L110

Total
$873.641
Neto
$734.152
Impuestos
$139.489
Descripción

Notebooks y PC 533694 c/c 16 DESDE 5067-719-L110. Dirección de Despacho y Entrega de Factura: AV. El Belloto 3580, Estación Central, Santiago. Caja finanzas: 7180403, 7180404

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Proveedor
Quick Supplies76.598.450-5
Licitación de origen
5067-719-L110
Proceso
  1. Creación
    21-09-2010
  2. Envío a proveedor
    21-09-2010
  3. Aceptación
    22-09-2010