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5067-1981-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-11-L119

Total
$262.371
Neto
$220.480
Impuestos
$41.891
Descripción

Mantención y reparación de equipos de aire acondicionado de la Feusach. DESDE 5067-11-L119. ___________ Contacto: Erika Carstens - Fono: 227182531 =============== Cada factura debe ser enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl con copia

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Proveedor
PEDRO EDUARDO76.880.852-k
Licitación de origen
5067-11-L119
Proceso
  1. Creación
    10-06-2019
  2. Envío a proveedor
    11-06-2019
  3. Aceptación
    11-06-2019