5067-1908-AG23Recepción conforme

O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1807-COT23, Sol.66719, cc 6

Total
$299.880
Neto
$252.000
Impuestos
$47.880
Descripción

Despacho a Matucana 28D, Edificio Administrativo 2do piso sin ascensor, Dirección de Comunicaciones, contacto Jessica Ríos correo: jessica.rios@usach.cl fono: 56995085421 * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437

Partes
Proveedor
CHECK76.512.372-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-08-2023
  2. Envío a proveedor
    07-08-2023
  3. Aceptación
    19-10-2023