5067-1659-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-1494-COT25

Total
$441.902
Neto
$371.346
Impuestos
$70.556
Descripción

OBSERVACIONES DEL DESPACHO Contacto: Rocío Ortega Araya Correo: rocio.ortega@usach.cl Teléfono: 22 71 83 816 Universidad de Santiago de Chile, Usach Facultad de Derecho Las Sophoras 175, Estación Central * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437

Partes
Proveedor
RF PROJECTS & SERVICES SPA78.026.437-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-06-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-06-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-06-2025, 12:00 a. m.