5067-1145-SE26Aceptada
Insumos Químicos/CDP.85968 DE CC47
- Total
- $63.665
- Neto
- $53.500
- Impuestos
- $10.165
Descripción
Insumos Químicos , COORDINAR SERVICIO CON JUA CARLOS GUTIERREZ, juancarlos.gutierrez@usach.cl. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- Crisvert Limitada79.591.440-4
- Licitación de origen
- 5067-11-L126
Proceso
- Creación07-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor18-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación19-05-2026, 12:00 a. m.