5067-1142-SE26Aceptada
Insumos Químicos/CDP.85968 DE CC47
- Total
- $5.193
- Neto
- $4.364
- Impuestos
- $829
Descripción
Insumos Químicos, COORDINAR SERVICIO CON JUA CARLOS GUTIERREZ, juancarlos.gutierrez@usach.cl. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- Filterpore Limitada78.858.080-0
- Licitación de origen
- 5067-11-L126
Proceso
- Creación07-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor07-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación11-05-2026, 12:00 a. m.