5067-1142-SE26Aceptada

Insumos Químicos/CDP.85968 DE CC47

Total
$5.193
Neto
$4.364
Impuestos
$829
Descripción

Insumos Químicos, COORDINAR SERVICIO CON JUA CARLOS GUTIERREZ, juancarlos.gutierrez@usach.cl. Cada factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada por correo electrónico a usach_dte@paperless.cl. Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – ximena.acevedo@usach.cl - Fono: 227180437, en Depto. de Finanzas. • **Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. • En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110

Partes
Proveedor
Filterpore Limitada78.858.080-0
Licitación de origen
5067-11-L126
Proceso
  1. Creación
    07-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    07-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-05-2026, 12:00 a. m.