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5061-439-CM24Aceptada

SCHC 173, ADQUISICIÓN DE (2400 UNID) TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DOBLE HOJA X 200UNID. CADA PAQUETE, PARA STOCK EN BODEGA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 7 DÍAS HÁBILES.

Total
$2.833.152
Neto
$2.380.800
Impuestos
$452.352
Descripción

EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N°6413 DEL 05/06/2024 DE O.C CONTABLE Y EL N° ID: 5061-439-CM24 O.C DEL PORTAL MERCADOPUBLICO.CL DE LO CONTRARIO, SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor
AYCLEAN SPA76.591.765-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-05-2024
  2. Envío a proveedor
    05-06-2024
  3. Aceptación
    11-06-2024