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5060-1127-CM20Aceptada

S699-2020 ADQ. MATERIAL DEPORTIVO PARA ESC. VILLA ALEGRE SEP ORD. 38

Total
$689.943
Neto
$585.975
Impuestos
$110.159
Descripción

EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N° 1814 DE ORDEN DE COMPRA CONTABLE Y EL N° 5060-1127-CM20 ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA DEL PORTAL MERCADO PUBLICO DE LO CONTRARIO, SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Proveedor
infeso ltda76.324.241-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-08-2020
  2. Envío a proveedor
    01-09-2020
  3. Aceptación
    03-09-2020