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502-1069-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 502-71-LE18

Total
$254.684
Neto
$214.020
Impuestos
$40.664
Descripción

COMPRA POR SUMINISTRO DE INSUMOS DENTALES DESDE 502-71-LE18 PROGRAMA DE ARTÍCULOS DE ASEO MES DE JULIO. TIPO:NORMAL

Partes
Organismo comprador
Hospital Las Higueras
Proveedor
LABORATORIOS DENTAID S A96.718.630-9
Licitación de origen
502-71-LE18
Proceso
  1. Creación
    05-08-2019
  2. Envío a proveedor
    05-08-2019
  3. Aceptación
    05-08-2019