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5018-92-AG20Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5018-51-COT20

Total
$1.454.644
Neto
$1.222.390
Impuestos
$232.254
Descripción

ESTA COMPRA SE REALIZARA BAJO EL ITEM 22.06.001 "Mant. y Reparación de Edificaciones". UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EL SERVICIO DE MANTENCION SE DEBE REALIZAR EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES. HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Provan Ltda.76.217.749-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-10-2020
  2. Envío a proveedor
    20-10-2020
  3. Aceptación
    20-10-2020