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5018-3-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5018-2-COT26

Total
$856.478
Neto
$719.729
Impuestos
$136.749
Descripción

ESTA COMPRA SE REALIZÓ BAJO EL ÍTEM 22.04.001 “MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA” UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EL PRODUCTO DEBE DE LLEGAR A NO MÁS TARDAR DE 5 DÍAS HABILES. HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES DE 8:00 13:00 Y DE 14:00 A 16:30HRS. VIERNES DE 8:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 15:30HRS.

Partes
Organismo comprador
DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
Proveedor
COMERCIAL LAGOS SPA77.319.828-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-05-2026, 12:00 a. m.