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5018-211-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-13-LE19

Total
$12.628.505
Neto
$10.612.189
Impuestos
$2.016.316
Descripción

ÍTEM: 22-06-001 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES” CENTRO FINANCIERO: 772600 NOTA: PARA REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ESTAR ACEPTADA EN EL PORTAL.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Provan Ltda.76.217.749-8
Licitación de origen
5018-13-LE19
Proceso
  1. Creación
    16-12-2019
  2. Envío a proveedor
    16-12-2019
  3. Aceptación
    16-12-2019