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5018-143-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-9-L119

Total
$3.998.400
Neto
$3.360.000
Impuestos
$638.400
Descripción

ÍTEM: 22-06-001 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES” CENTRO FINANCIERO: 772600 NOTA: EL DESPACHO DEBERÁ SER POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE COMPRA, NO SE RECEPCIONARA EN FORMA PARCIAL. NOTA: PARA REALIZAR EL PAGO DE

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Provan Ltda.76.217.749-8
Licitación de origen
5018-9-L119
Proceso
  1. Creación
    06-11-2019
  2. Envío a proveedor
    06-11-2019
  3. Aceptación
    07-11-2019