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5018-129-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-8-L119

Total
$4.831.400
Neto
$4.060.000
Impuestos
$771.400
Descripción

ÍTEM: 22-06-001 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES” CENTRO FINANCIERO: 772600 NOTA: EL DESPACHO DEBERÁ SER POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE COMPRA, NO SE RECEPCIONARA EN FORMA PARCIAL. NOTA: PARA REALIZAR EL PAGO DE

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Provan Ltda.76.217.749-8
Licitación de origen
5018-8-L119
Proceso
  1. Creación
    04-10-2019
  2. Envío a proveedor
    04-10-2019
  3. Aceptación
    04-10-2019