4988-55-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4988-38-LQ25

Total: $27.159.822
Neto: $22.823.380
Impuestos: $4.336.442

Descripción

SEGUNDO LLAMADO CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MANTENCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES DESDE 4988-38-LQ25 CDP 229 27/01/25 OCP N°1552 25/11/2025 El proveedor deberá referenciar el N° de la presente Orden de Compra 4988-55-SE25 en las facturas.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Proveedor: COEPSA EXPRESS SPA77.398.181-7
Licitación de origen: 4988-38-LQ25

Proceso

Creación
08-10-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-11-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
01-12-2025, 12:00 a. m.