Crear cuenta gratis
4975-2095-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4975-23-LP10

Total
$3.120.180
Neto
$2.622.000
Impuestos
$498.180
Descripción

SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES C.M.CH. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DESDE 4975-23-LP10

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
DNS SERVICIOS77.047.020-k
Licitación de origen
4975-23-LP10
Proceso
  1. Creación
    01-04-2010
  2. Envío a proveedor
    06-05-2010