Crear cuenta gratis
4973-155-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4973-22-L116

Total
$1.708.840
Neto
$1.436.000
Impuestos
$272.840
Descripción

Coordinar con: Pamela Acuña, Fono (56+2) 24493381; Carmen Orellana, Fono (56+2) 24493381; Lugar a ejecutar el trabajo: Calle Carrera N°92, Santiago Centro. Facturar a: Servicio de Bienestar MOP; RUT: 61.202.016-7 Pago de Facturas: Fono 224493343

Partes
Organismo comprador
Ministerio de Obras Publicas Dirección Gral. de OOPP
Proveedor
hernan76.493.125-4
Licitación de origen
4973-22-L116
Proceso
  1. Creación
    13-10-2016
  2. Envío a proveedor
    13-10-2016
  3. Aceptación
    13-10-2016