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4968-2561-SE15Enviada a proveedor

DETERGENTE REGULARIZA FACTURA N° 8824 x Razon soc.

Total
$767.550
Neto
$645.000
Impuestos
$122.550
Descripción

RESOL.177/ITEM 22-04-007-001 * ANULA Y REEMPLAZA ORDEN COMPRA 4968-2264-SE15 POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL. *REGULARIZA FACTURA N° 8824 DEL 27/08/2015

Partes
Organismo comprador
Hospital Quilpué
Proveedor
Ecotec76.439.220-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-09-2015
  2. Envío a proveedor
    06-10-2015