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4959-20-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4959-28-LE09

Total
$2.855.346
Neto
$2.399.450
Impuestos
$455.896
Descripción

ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA DESDE 4959-28-LE09 P.M.U REPARACIÓN Y MANTENCIÓN ESCUELA BÁSICA DE AGUA DEL MOLINO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
Proveedor
GABRIEL TOLEDO SOTO7.940.381-4
Licitación de origen
4959-28-LE09
Proceso
  1. Creación
    17-06-2009
  2. Envío a proveedor
    17-06-2009
  3. Aceptación
    06-07-2009