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4948-147-SE08Enviada a proveedor

SERVICIO DE ASEO

Total
$466.242
Neto
$391.800
Impuestos
$74.442
Descripción

Cancela Factura Nº 00728, por servicio de aseo correspondiente al mes de Julio.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Lucía del Pilar Nova Ferreira5.913.004-8
Licitación de origen
4948-11-CO08
Proceso
  1. Creación
    10-07-2008
  2. Envío a proveedor
    10-07-2008