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4928-9-SE10Aceptada

Mantención Aires Acondicionados, Depto. TIC. 4928-113-LE09

Total
$12.744.900
Neto
$10.710.000
Impuestos
$2.034.900
Descripción

REMITIR FACTURA A CALLE RETIRO 1570, AT: SRA. AMELIA URREA, 9225708. PPTO. ANUAL $, ITEM 22.06.005, REQ.3645 SEGUN CONTRATO DE FECHA 08.02.2010. VALOR TOTAL POR 12 MESES $12.744.900, VALOR MENSUAL A FACTURAR $1.062.075.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
paola andrea gonzalez abarca13.027.752-7
Licitación de origen
4928-113-LE09
Proceso
  1. Creación
    11-01-2010
  2. Envío a proveedor
    08-03-2010
  3. Aceptación
    09-03-2010