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4928-645-SE10Aceptada

Mantención Correctiva Aire Acondicionados Depto. TIC

Total
$1.297.100
Neto
$1.090.000
Impuestos
$207.100
Descripción

REMITIR FACTURA A CALLE RETIRO 1570, AT: SRA. AMELIA URREA, 9225708. PPTO. ANUAL $, ITEM 22.06.004, REQ.2022 SEGUN CONTRATO DE FECHA 08.02.2010 SOP-20-2010 SOP-22-2010 SOP-23-2010 SOP-24-2010 SOP-25-2010

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
paola andrea gonzalez abarca16.416.337-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-12-2010
  2. Envío a proveedor
    15-12-2010
  3. Aceptación
    20-12-2010