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4928-442-SE10Aceptada

Mantención Correctiva Aire Acod. Data Center

Total: $142.800
Neto: $120.000
Impuestos: $22.800

Descripción

REMITIR FACTURA A CALLE RETIRO 1570, AT: SRA. AMELIA URREA, 9225708. PPTO. ANUAL $, ITEM 22.06.004, REQ.2022 SEGUN CONTRATO DE FECHA 08.02.2010

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: paola andrea gonzalez abarca16.416.337-7
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
15-10-2010
Envío a proveedor
20-10-2010
Aceptación
08-11-2010