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4928-1111-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4928-107-L109

Total
$2.663.220
Neto
$2.238.000
Impuestos
$425.220
Descripción

Despachar productos con Guía a Calle Retiro 1570, Indep. At. Sr. Carlos Novoa y posterior recepción conforme entregar factura mismo lugar, Of. de Facturación At. Sra. Amelia Urrea. Señalar en la fact. el N° O/C. Interno : Item 2204012, R. Gasto 0925.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
Servicios Integrales Informaticos P y P Ltda.76.805.060-0
Licitación de origen
4928-107-L109
Proceso
  1. Creación
    20-11-2009
  2. Envío a proveedor
    20-11-2009
  3. Aceptación
    23-11-2009