4928-1110-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4928-107-L109

Total: $297.500
Neto: $250.000
Impuestos: $47.500

Descripción

Despachar productos con Guía a Calle Retiro 1570, Indep. At. Sr. Carlos Novoa y posterior recepción conforme entregar factura mismo lugar, Of. de Facturación At. Sra. Amelia Urrea. Señalar en la fact. el N° O/C. Interno : Item 2204012, R. Gasto 0925.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: Industria Metalurgica Santa Marta Ltda.82.226.800-5
Licitación de origen: 4928-107-L109

Proceso

Creación
20-11-2009
Envío a proveedor
20-11-2009