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4918-71-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4918-11-E217

Total
$649.978
Neto
$546.200
Impuestos
$103.778
Descripción

contrato suministro de vulcanizacion DESDE 4918-11-E217

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
Proveedor
servivul10.436.700-3
Licitación de origen
4918-11-E217
Proceso
  1. Creación
    29-05-2017
  2. Envío a proveedor
    30-06-2017
  3. Aceptación
    06-07-2017