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4918-113-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4918-77-L109

Total
$2.930.583
Neto
$2.462.675
Impuestos
$467.908
Descripción

materiales mejoramiento escuela pumol DESDE 4918-77-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
Proveedor
ELECTROCOM S A96.355.000-6
Licitación de origen
4918-77-L109
Proceso
  1. Creación
    10-12-2009
  2. Envío a proveedor
    10-12-2009