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4918-112-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4918-77-L109

Total
$309.400
Neto
$260.000
Impuestos
$49.400
Descripción

materiales mejoramiento escuela pumol DESDE 4918-77-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
Proveedor
Sociedad La Bodega Limitada76.394.950-8
Licitación de origen
4918-77-L109
Proceso
  1. Creación
    10-12-2009
  2. Envío a proveedor
    10-12-2009
  3. Aceptación
    22-12-2009