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4918-111-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4918-76-L109

Total
$2.595.398
Neto
$2.181.007
Impuestos
$414.391
Descripción

MATERIALES MOJORAMIENTO ESCUELA NONTUELA DESDE 4918-76-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
Proveedor
ELECTROCOM S A96.355.000-6
Licitación de origen
4918-76-L109
Proceso
  1. Creación
    10-12-2009
  2. Envío a proveedor
    10-12-2009