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4918-100-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4918-11-E217 AGOSTO

Total
$85.680
Neto
$72.000
Impuestos
$13.680
Descripción

contrato suministro de vulcanizacion DESDE 4918-11-E217

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
Proveedor
servivul10.436.700-3
Licitación de origen
4918-11-E217
Proceso
  1. Creación
    29-08-2017
  2. Envío a proveedor
    29-08-2017
  3. Aceptación
    28-11-2017