Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4906-4-FTD26

_Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios _Factura debe indicar siempre crédito. _Factura debe indicar en el campo de referencia o reglón 801 ID de la Orden de compra. _Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta.